2025-03-06 16:02|文章來(lái)源：省科技館
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目 錄
一、部門（單位）主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支及增減變化情況
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況
九、其他需要說(shuō)明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
一、部門（單位）主要職責(zé)
湖北省科學(xué)技術(shù)館是省科協(xié)下屬公益性的全額撥款二級(jí)單位，單位性質(zhì)為事業(yè)單位。主要任務(wù)是：組織面向社會(huì)公眾的科學(xué)教育、科技傳播活動(dòng)，開(kāi)展科普展品、展項(xiàng)及活動(dòng)的研究，推動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域?qū)W術(shù)交流和科普人才培養(yǎng)，為湖北公眾科學(xué)素養(yǎng)提升、科技創(chuàng)新和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
湖北省科學(xué)技術(shù)館（504002）為公益一類事業(yè)單位，編制60名，在職人數(shù)55人，退休人員24人。共設(shè)有辦公室、人力資源部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、綜合運(yùn)維部、展覽管理部、科教活動(dòng)部、影視科普部、網(wǎng)絡(luò)科普部、展品技術(shù)部、觀眾服務(wù)部、創(chuàng)新發(fā)展部共11個(gè)職能部門。
三、預(yù)算收支及增減變化情況
1.預(yù)算收入情況：2025年預(yù)算收入7167.79萬(wàn)元，比上年減少300.34萬(wàn)元，減少4.02%，主要原因是根據(jù)建設(shè)進(jìn)度，新館建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算支出減少。其中：一般公共預(yù)算撥款收入6083.19萬(wàn)元，比上年增加3701.19萬(wàn)元，增加155.38%；行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款125.4萬(wàn)元，比上年增加45.3萬(wàn)元，增加56.55%；中央專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助927萬(wàn)元，比上年減少82萬(wàn)元，減少8.13%；其他收入32.2萬(wàn)元，比上年減少20.36萬(wàn)元，減少38.74%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，比上年減少3944.47萬(wàn)元，減少100%。
2.預(yù)算支出情況：2025年預(yù)算支出7167.79萬(wàn)元，比上年減少300.34萬(wàn)元，減少4.02%。其中：科學(xué)技術(shù)支出6814.86萬(wàn)元，比上年減少284.75萬(wàn)元，減少4.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出240.94萬(wàn)元，比上年減少10.68萬(wàn)元，減少4.24%；住房保障支出111.99萬(wàn)元，比上年減少4.91萬(wàn)元，減少4.2%。
支出減少的主要原因：
（1）2025年基本支出1417.7萬(wàn)元，比上年增加23.4萬(wàn)元，增加1.68%，主要原因是場(chǎng)館全面開(kāi)放及活動(dòng)增加使公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)增加。
（2）2025年項(xiàng)目支出5750.09萬(wàn)元，比上年減少323.74萬(wàn)元，減少5.33%，主要原因是根據(jù)建設(shè)進(jìn)度，新館建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算支出減少。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
省科技館2025年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，列有公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算112.03萬(wàn)元，較上年相比增加24.24萬(wàn)元，增加27.61%，增加主要原因是根據(jù)場(chǎng)館開(kāi)放任務(wù)及活動(dòng)工作安排，印刷費(fèi)、差旅費(fèi)增多。其中：辦公費(fèi)3.25萬(wàn)元、印刷費(fèi)15萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.3萬(wàn)元、差旅費(fèi)32萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)3.24萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)26萬(wàn)元、福利費(fèi)13.9萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出13.34萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算5.7萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少4.02萬(wàn)元，減少41.36%。其中：
1.無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)，與上年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，比上年減少2萬(wàn)元。主要原因是根據(jù)實(shí)際情況，2025年減少公務(wù)活動(dòng)安排。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.7萬(wàn)元，比上年減少2.02萬(wàn)元，其中：無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.7萬(wàn)元，比上年減少2.02萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)實(shí)際情況，2025年減少公務(wù)用車出行。
六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
2025年省科技館編制政府采購(gòu)預(yù)算4707.11萬(wàn)元，比上年度增加3914.12萬(wàn)元，增加493.59%，主要原因：一是2025年省科技館新館項(xiàng)目展教設(shè)施設(shè)備經(jīng)費(fèi)2534萬(wàn)元，按規(guī)定實(shí)施政府采購(gòu)；二是隨場(chǎng)館開(kāi)放進(jìn)度，省科技館勞務(wù)派遣服務(wù)總采購(gòu)金額達(dá)到省級(jí)服務(wù)類項(xiàng)目分散采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)，按規(guī)定實(shí)施政府采購(gòu)。其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算2535.5萬(wàn)元，主要用于新館項(xiàng)目展教設(shè)施設(shè)備、辦公用品等；無(wú)工程類政府采購(gòu)預(yù)算；服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算2171.61萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)勞務(wù)派遣服務(wù)、物業(yè)服務(wù)、信息化服務(wù)等。
2025年，面向中小企業(yè)采購(gòu)預(yù)算1239.11萬(wàn)元，其中面向小微企業(yè)采購(gòu)預(yù)算934萬(wàn)元。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2024年，省科技館占有房屋面積5704平方米，其中：辦公用房建筑面積3737.58平方米，其他1966.42平方米。公務(wù)用車2輛，用途為其他用車。其他用車主要是事業(yè)單位公務(wù)用車。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備1套，為省科技館電子顯示屏78.8萬(wàn)元，無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況
“省科技館運(yùn)轉(zhuǎn)保障”項(xiàng)目主要內(nèi)容是依據(jù)相關(guān)文件精神，組織開(kāi)展省科技館對(duì)外開(kāi)放、流動(dòng)科技館巡展和“科普大篷車”項(xiàng)目，弘揚(yáng)科學(xué)，開(kāi)展線上線下科普宣傳和科學(xué)教育。2025年預(yù)算安排2966.62萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2934.42萬(wàn)元，其他收入32.2萬(wàn)元。
項(xiàng)目績(jī)效年度目標(biāo)：完成當(dāng)年度省科技館免費(fèi)開(kāi)放260天，完成觀眾參觀人數(shù)120萬(wàn)人次，積極開(kāi)展科學(xué)秀、科學(xué)教室等科教活動(dòng)，加強(qiáng)省科技館網(wǎng)絡(luò)及線上科普活動(dòng)建設(shè)，完成流動(dòng)科技館及科普大篷車全省巡展任務(wù)，實(shí)現(xiàn)“中國(guó)流動(dòng)科技館”全省縣市基本全覆蓋，努力實(shí)現(xiàn)“十四五”全省公民具備科學(xué)素質(zhì)建設(shè)目標(biāo)。
數(shù)量指標(biāo)：開(kāi)放天數(shù)（天）≥260天；開(kāi)展科學(xué)秀≥100場(chǎng)；開(kāi)展工作室活動(dòng)≥550次；開(kāi)展專家講座≥8次；中國(guó)流動(dòng)科技館活動(dòng)次數(shù)≥24次；科普大篷車活動(dòng)次數(shù)≥18次。
質(zhì)量指標(biāo)：流動(dòng)科技館參觀人數(shù)≥40萬(wàn)人；展品完好率≥90%。
社會(huì)效益指標(biāo)：科技館開(kāi)放接待觀眾量≥120萬(wàn)人次；流動(dòng)科技館巡展全省縣市覆蓋率達(dá)到100%。
服務(wù)對(duì)象滿意度：參觀游客滿意度≥95%。
九、其他需要說(shuō)明的情況
（一）空表說(shuō)明
省科技館2025年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，故該表為空表。
（二）其他情況說(shuō)明
無(wú)其他需要說(shuō)明的情況。
十、專業(yè)名詞解釋
1.2060701機(jī)構(gòu)運(yùn)行：反映科普事業(yè)單位的基本支出。
2.2060705科技館站：反映各級(jí)政府科技館、站的支出。
3.2060799其他科學(xué)技術(shù)普及支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。
4.2080502事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
5.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
6.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
7.2210201住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
9.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 費(fèi)用。
10.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。
11.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
12.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。
13.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：
1.收支總表.pdf
2.收入總表.pdf
3.支出總表.pdf
4.財(cái)政撥款收支總表.pdf
5.一般公共預(yù)算支出表.pdf
6.一般公共預(yù)算基本支出表.pdf
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表.pdf
8.政府性基金預(yù)算支出表.pdf
9.項(xiàng)目支出表.pdf
